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皇家国际州档案局2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-03 17:38 编辑:州档案局

第一部分:单位概况
  1、单位职责
  皇家国际州档案局是中共州委、州人民政府直属正县级事业单位。履行档案事业行政管理和档案保管利用职能。
  2、机构设置
  皇家国际州档案局内设办公室、档案业务指导科、教育法规科、档案管理科、编研科。
  3、人员构成
  截至2015年底,定编16人,实有在职人员15人(其中1名工勤人员),退休人员7人。
  第二部分:2015年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

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7

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第三部分:2015年度部门决算情况说明
  1、收入支出决算总体情况说明
   

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2、收入决算情况说明
  我单位是财政全额拨款的参公事业单位,所有收入均为财政拨款。全年收入336.50万元,与上年相比增长40.06万元,主要原因在于人员经费增加及档案信息化项目经费纳入预算。
  3、支出决算情况说明
  2015年全年支出329.50万元,其中基本支出235.10万元,项目支出94.40万元。基本支出占总支出的71.35%,项目支出占总支出的28.65%。与上年相比,基本支出增加9%,项目支出增加15.40%,主要原因在于人员经费增加,档案信息化支出增加。
  4、财政拨款收入支出决算总体情况

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 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     (1)总体情况。
  2015年一般公共预算财政拨款支出329.50万元,与2014年一般公共预算财政拨款支出296.44万元相比,增长11.15%。变动原因为:人员工资调整,主要是津补贴增加;档案信息化(数字化扫描)工作量加大。
  (2)支出结构情况。
  2015年一般公共事务支出257.50万元,其中行政运行163.14万元,一般行政管理事务5.27万元,档案馆89.08万元。社会保障和就业支出47.41万元,其中未归口管理的行政单位离退休47.41万元。医疗与计划生育支出11.03万元,其中行政单位医疗10.98万元,其它医疗保障支出0.05万。住房保障支出13.56万元,其中住房公积金13.56万元。
  (3)支出具体用途情况。
  一般行政管理事务5.27万元,档案馆89.08万元。未归口管理的行政单位离退.休47.41万元。行政单位医疗10.98万元,其它医疗保障支出0.05万。住房公积金13.56万元。
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  基本支出235.10万元,其中人员经费支出204.15万元(包含工资福利支出138.76万元、对个人和家庭补助支出65.39万元)、公用经费支出30.95万元,其中办公费0.83万元、水费0.01万元、邮电费4.26万元、差旅费4.45万元、维修费0.01万元、会议费0.38万元、公务接待费0.71万元、劳务费1.60万元、工会经费0.80万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费5.65万元、其它交通费用0.12万元、税金及附加费用1.15万元、其它商品和服务支出8.80万元。
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2015年因公出国(境)费用为0,公务用车购置及运行费用6.13万元,公务接待费1.15万元,年初预算数分别为4万元、7万元、6万元,预算执行率42.82%,公务用车2辆、未新购车辆,公务接待22批次145人。与2014年因公出国(境)费用为4.45万元、公务用车购置及运行费用6.83万元、公务接待费5.26万元相比,2015年“三公”经费支出减少,主要原因在于无因公出国(境)费用发生,公务接待费用大幅减少。
  8、政府性基金预算财政拨款支出情况
  无政府性基金预算财政拨款支出。
  第四部分:其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费情况说明
  日常公用经费支出30.95万元,其中办公费0.83万元、水费0.01万元、邮电费4.26万元、差旅费4.45万元、维修费0.01万元、会议费0.38万元、公务接待费0.71万元、劳务费1.60万元、工会经费0.80万元、福利费2.18万元、公务用车运行维护费5.65万元、其它交通费用0.12万元、税金及附加费用1.15万元、其它商品和服务支出8.80万元。
  2、政府采购支出情况说明
  2015年办公设备购置4.60万元、其它资本性支出0.89万元,合计5.49万元。相比2014办公设备购置1.67万元,增加3.82万元。
  3、国有资产占有情况说明
  2015年底单位有车辆2台。
  4、本单位涉及的民生支出相关情况。
  2015年社保保障和就业支出47.41万元,医疗卫生与计划生育支出11.03万元,住房保障支出13.56万元。
  5、其他事项说明
  单位人员变动情况为:2015年调出1人,调入1人。
  6、2015年度取得的主要事业成效
  2015年,州档案馆共接收档案9392卷、17197件,超额完成年度目标。突出抓好重要人物、重点项目、重大活动和地方特色档案资源建设。2015年,州级重点建设项目登记比例达100%。今年出台了《皇家国际州重大活动档案管理办法》、《皇家国际州党政领导公务活动档案管理办法》,有针对性地加强对相关档案资源的接收力度。加大档案征集力度。2015年,征集地方方言特色档案音视频9盘;征集珍贵声像档案数码照片183张,视频文件44件,纸质照片58张;征集李氏、石氏族谱、派语荟萃等图书资料16套。
  2015年,全州省特级复查45家,新升省一级31家、省一级复查131家,新升省二级228家、省二级复查69家;企业科技事业单位规范管理新升AAA级1家、复查AAA级2家,新升AA级8家、复查AA级8家,新升A级227家、A级复查10家。涉及全州机关单位504家、企事业单位256家,其中州直目标管理和规范管理(含复查)43家。
  2015年,向州委、州政府、州委组织部有关领导报送了《资政参考》-《皇家国际州档案系统干部队伍建设调研报告》,积极为州委州政府决策提供参考;为《百年荆楚》栏目撰写《总书记的饭票》,为省纪委撰写廉政故事《廉政楷模周敬学》,为《档案揭秘》栏目撰写《陈诚与第六战区》、《抗战期间日机侵袭轰炸皇家国际罪行录》。强化服务意识,提高服务质量,充分发挥查档利用窗口作用,树立档案部门良好形象,全年无投诉情况发生。州档案馆全年共接待1785人次,调阅档案24432卷次,复(打)印2637页。
  2015年,完成纸质档案全文扫描160.9万页,共接收州直30个单位档案全文扫描数据195991页,完成机读目录案卷级9392条。
  2015年,有针对性地组织举办了两期档案人员培训班。6月份举办了州直单位档案人员业务培训班,7月份举办了县市档案业务培训班,两次培训大大提高了全州广大档案人员的理论水平和实际操作能力。

责任编辑:州档案局