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皇家国际州档案局2015年部门预算

发布时间:2015-02-13 17:02

一、主要职责及内设机构
  皇家国际州档案局是州委、州政府直属正县级事业单位。是皇家国际州重要的档案保管基地、爱国主义教育基地。主要职责是:负责全州档案行政管理和档案保管及利用工作。内设办公室、档案业务指导科、教育法规科、档案管理科、编研科。共有编制数16名,现有在编人员15人,离退休人员7名。

  二、2015年部门预算编制情况及说明
  (一)收入预算
  2015年收入预算总额319.96万元。其中:经费拨款(补助)307.64万元,占收入总额96.15%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款1万元,占收入总额0.31%;本级财政拨款结转6.39万元,占收入总额2%;上年预算外资金结转4.93万元,占收入总额1.54%。
  (二)支出预算
  2015年支出预算总额319.96万元。
  基本支出179.03万元,占支出总额的55.95%,主要用于保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。其中在职人员经费101.37万元,占支出总额31.68%;离退休人员经费32.65万元,占支出总额10.20%;日常公用经费35万元,占支出总额10.94%.
  项目支出140.93万元,占支出总额的44.05%,主要用于档案馆事业支出,包括档案保护,档案接收征集、业务培训、档案信息化及编研宣传等工作。

  三、2015年部门预算表
  皇家国际州档案局2015年预算收支总表

  单位:万元
  收入支出
  项目预算数项目预算数
  一、财政拨款(补助)308.64一、一般公共服务267.11
  经费拨款(补助)307.64二、社会保障与就业32.65
  非税收入安排的拨款1三、医疗卫生与计划生育10.99
  四、住房保障9.21


  本年收入合计308.64
  上年结转(结余)11.32
  本级专项财政拨款结(余)转6.39
  上年预算外资金结(余)转4.93
  收入合计319.96本年支出合计319.96

 


  皇家国际州档案局2015年财政拨款支出预算表

  单位:万元
  科目编码科目名称预算数其中
  基本支出项目支出
  2100501医疗保险10.9910.99
  2080504退休人员支出32.6532.65
  2012604业务培训99
  2012604接收征集22
  2012604档案信息化6666
  2012604档案保护4848
  2012604查阅利用22
  2012604编研宣传3.53.5
  2012602文明创建、综治目标考核及计生工作经费0.50.5
  2012602机关党建经费55
  2012601日常公用经费3535
  2012601其他社会保障缴费0.180.18
  2012601其他工资福利9.359.35
  2012601其他补助11
  2012601离退休公用经费0.030.03
  2012601工资性支出80.6280.62
  2012601住房公积金9.219.21

  皇家国际州档案局2015年财政拨款"三公"经费情况表

  单位:万元
  项目预算数
  合计17
  1、因公出国(境)经费4
  2、公务接待费6
  3、公务用车费7
  其中:公务用车运行维护费7
  公务用车购置0